万泰娱乐

第一章 總則

第一條 為規範國有資產管理，保證万泰采購設施設備工作規範化、製度化，根據《中華人民共和國政府采購法》、《中華人民共和國政府采購法實施條例》、《政府采購貨物和服務招標投標管理辦法》、《中華人民共和國民法典》等法律法規，結合万泰實際，製定本實施細則。

第二條 万泰設施設備采購工作遵循全面完整、客觀真實、公開透明的原則。

第二章 購買相關主體、程序及職責

第三條 万泰購買設施設備主體、程序及職責嚴格按照《万泰娱乐采購管理實施辦法（試行）》執行。

第四條 万泰委托的第三方招標代理機構均已在雲南省政府采購網站上註冊備案，納入万泰《招標項目代理公司統計表》（附件1）中，根據万泰采購項目的類別及需求，結合代理公司以往在該方面的成功案例，確定招標代理方案，委托信譽良好且具備足夠實力的代理機構辦理采購事宜。

第三章 履約驗收相關主體及職責

使用單位是万泰采購設施設備履約驗收工作的責任主體。負責到貨與接收、開箱初檢、配合貨物安裝調試、選派人員參與驗收等工作。

第五條 中標供貨商應當配合使用單位做好貨物驗收，提供貨物驗收相關的技術、服務、數量、質量、安全等資料。

第六條 資產管理科履行對万泰采購設施設備履約驗收管理，建立完善履約驗收監管體系，負責組織相關部門人員組成驗收小組，按時組織驗收。

第四章 履約驗收程序

第七條 到貨與接收。供貨合同簽訂後，資產管理科須督促中標供貨商按期供貨，使用單位應負責貨物接收與安裝的配合工作，做好內外包裝檢查，包裝是否完好，包裝箱上標誌、名稱、型號是否與合同一致。

第八條 開箱檢查。使用單位應查看設備的銘牌標識和包裝箱內應隨帶資料是否齊全(質量證明文件、安全標準等)，貨物和附件外表有無破損，並做好現場記錄。發現問題應拍照留據。對進口免稅貨物，由外商安裝調試的，必須在外商技術人員或中標供貨商人員在場時，共同開箱清點。以合同和裝箱單為依據，使用單位檢查主機、附件的種類和數量，逐件清點核對，做好數量驗收記錄，寫明箱號、品名、應到和實到數量，以備必要時向中標供貨商索賠。清點時應仔細核查主機和所附配件的型號、編號與合同、裝箱單是否一致。

第九條 貨物安裝調試。

1.按照貨物對環境要求，使用單位需做好裝機前的準備工作，如安裝使用場所的水、電、地基等，貨物安裝由使用單位協助中標供貨商完成。

2.貨物安裝完畢，使用單位負責人及設備操作人員應按合同、貨物說明書要求，對貨物、貨物各項功能及指標進行檢查，檢查貨物銘牌、性能指標是否與說明書相符，是否與合同相符。如發現問題應及時反映給中標供貨商解決。

第十條 驗收申請。貨物安裝調試正常運轉達到驗收條件後，中標供貨商向資產管理科提出驗收申請，資產管理科在七個工作日內組織相關部門負責人啟動項目驗收。針對技術復雜、專業性強或者金額較大的政府采購項目，驗收準備時間適當延長。

第十一條 驗收實施。

1.自行驗收。1萬元以下的辦公耗材采買由使用部門自行驗收，資產管理科進行督查並留簽收單存檔。

2.聯合驗收。1萬元以上或雲南省政府采購雲平臺上采購的設施設備由使用部門、專業技術教師、資產管理科、紀檢科、財務科共同組成驗收工作小組進行驗收。

3.自行驗收小組人員需包含部門使用人、部門負責人。

4.聯合驗收小組人員包含資產管理科、使用部門負責人、紀檢科、財務科、至少2名以上了解貨物使用性能的專業技術教師組成。

第十二條 驗收內容。驗收現場由驗收小組負責，驗收內容依據采購合同和投標響應文件進行，主要包括以下幾方面:

1.核查設施設備供貨明細表;

2.供貨商是否嚴格執行合同和投標文件條款供貨並安裝；

3.使用單位是否按貨物說明書進行各種性能指標的測試，測試結果是否達到要求;

4.質量驗收時要認真做好記錄，若發現質量問題，根據合同規定退貨、更換或要求廠家派人員檢修；

5.對貨物的驗收需有第三方提供驗收測試報告的應審核其資質及測試報告內容。

第十三條 驗收意見。驗收小組須出具書面的結論性驗收意見，驗收意見為合格是辦理資產入庫、財務結算的必要條件。驗收小組應填寫驗收單，並由驗收小組成員及中標供貨商簽字蓋章後報資產管理科存檔。

驗收的結果與采購合同約定的內容不完全符合的，須提供經使用單位和資產管理科同意的貨物變更情況說明和相關佐證材料，經驗收小組認定中標供貨商所提供的貨物比合同約定內容提高了使用功能和標準或者屬於技術更新換代產品，在不影響、不降低整個項目的運行質量和功能以及合同金額不提高的前提下，驗收小組可以出具合格意見。

第十四條 驗收意見為不合格，由資產管理科組織使用單位與中標單位製定整改方案，形成書面材料報院領導審批，經院領導會議研究後實施。如協商無法達成，則按相關法律程序解除合同。

第十五條 除涉密情形外，在驗收報告簽字確認後7個工作日內在“雲南省政府采購網”公開驗收結論（僅限於政府采購項目），公告期不得少於3個工作日。

第十六條 采購設施設備驗收完結後，資產管理科應當將驗收小組名單、驗收原始記錄、驗收結論等資料作為采購檔案妥善保管，不得偽造、編造、隱匿或者違規銷毀，驗收資料保存期為采購結束之日起至少15年（可采用電子版存檔）。

第五章 附則

第十七條 驗收技術專家從万泰相關專業技術教師、教授、部門負責人中邀請。

第十八條 采購設施設備驗收結束後，資產管理科須在財務科出具支付憑證後十五個工作日內完成固定資產入賬等相關手續。

第十九條 本實施細則由資產管理科負責解釋。

第二十條 本實施細則自公布之日起實施。